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2012/03/13
テーマ：サービス(823)
カテゴリ：サービス
【決算】3月
【設立】1969.6 【上場】2004.4 【特色】通所介護など在宅介護が主力。神奈川を地盤に全国展開。有料老人ホーム、人材派遣も展開 【単独事業】在宅介護75(10)、有料老人ホーム13(-5)、人材開発12(-4) 【正念場】下期は豪雪で通所介護の客数が想定以下。営業増益幅縮小。13年３月期は営業外の処遇改善交付金を売り上げに変更。通所介護の報酬引き下げが痛手。30拠点新設（前期15）に伴い費用増。再増配も。 【対 策】介護報酬引き下げの影響最小化へ、通所介護は長時間利用の勧誘推進。加算取得へ理学療法士など専門職採用増も。有料老人ホームは５月の町田で新設一段落。 （会社四季報2012年3月発売号より） ------------------------------------------------------------ 【上記の感想】 上記は、ツクイ（2398）について書かれたもの。 保有銘柄であり、四季報が発売されたので、みておきましょう。 なお、この銘柄については、昨年12月16日の日記に書いた。 まず、2007～11年の業績等をみてみる。 単位は、百万円。 売上高/ 24,242/ 30,029/ 36,179/ 39,440/ 44,624 営業利益/419/ 1,235/ 1,636/ 1,585/ 2,067 経常利益/344/ 1,185/ 1,531/ 1,887/ 2,768 当期純利益/ 59/ 549/ 740/ 928/ 1,364 売上高営業利益率/ 1.7%/ 4.1%/ 4.5%/ 4.0%/ 4.6% この期間では、4期連続増収中。 営業利益は、2010年に減益に転じたが、2011年の増益に転じている。 経常利益は、4期連続増益中。 今期(2012年3月期）の通期予想は、3Ｑ短信によると、次のとおり。 売上高 49334(10.6％増） 営業利益 3961（91.6％増） 経常利益 4640(67.6％増） 純利益 2528(85.2％増） ただ、3Ｑでの売上高と利益の前年同期比は、通期予想の前年比には達していない。 したがって、予想に対する進捗具合はイマイチのように思う。 次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。 22年3月期 13.8％・3.7％・15円 23年3月期 11.0％・2.8％・10円 24年3月期 9.0％・－－・15円 24年3月期は、3Ｑ短信を基にした予想。 最後に、株価と指標をみてみる。 現在値は、1000円 予想PERは、5.98倍 実績PBRは、2.1倍 予想利回りは、1.5％ 1株あたり正味流動資産は、▲1117円  お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2012/03/13 11:05:07 AM
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